Istruzioni e note per le trasmittenti

Istruzioni per l’utilizzo del nuovo sistema di interfacciamento con le aziende/consulenti finalizzato alla trasmissione delle distinte nominative di versamento.
Le funzioni disponibili sono

Visualizzare l’elenco degli iscritti per azienda.
Visualizzare l’elenco delle filiali/punti operativi per azienda.
Visualizzare l’elenco delle aziende servite dalla trasmittente.
Visualizzare le schede contabili delle aziende che hanno abilitato tale funzionalita'.
Visualizzare l’elenco con il relativo esito delle trasmissioni effettuare.
Stampare il contenuto (distinte) delle trasmissioni effettuate
Scaricare il tracciato standard (in formato.xls) per la trasmissione delle anagrafiche e degli imponibili contrattualmente definiti.
Spedire (upload) del file conforme ad uno dei tracciati disponibili, per il calcolo e la determinazione dei contributi.

Accesso:

La trasmittente accede alla sua area riservata dal sito statico del FASC www.fasc.it alla corrispondente area di accesso (accesso area trasmittenti). Il link porta al sito dinamico servito tramite una connessione certificata e cifrata garantita dall’organismo internazione Verisign. Vengono richieste le credenziali d’accesso : il codice fiscale e la password.

Vista:

All’accesso vengono visualizzate le informazioni relative alla trasmittente (in alto a sinistra), l’elenco delle trasmissioni effettuate, ed i tasti per accedere alle funzioni disponibili.

Funzioni disponibili .

Elenco delle aziende gestite :

si ottiene dal tasto Aziende, ciccando su una azienda e’ possibile visualizzare l’elenco degli iscritti e l’elenco delle filiali.

Modifica dei riferimenti e della password di accesso : si ottiene cliccando sul tasto corrispondente.

Trasmissioni :

da questa vista e’ possibile visualizzare l’elenco delle trasmissioni effettuate. Col tasto Mod.Xls si ottiene il modello per la trasmissione dati in formato .xls con gia’ inserito l’elenco delle aziende, filiali ed iscritti. Selezionano una qualsiasi trasmissione gia’ effettuata e’ possibile visualizzare l’esito ed eventualmente le distinte valorizzate sia in forma sintetica che dettagliata.

Attenzione : al primo accesso controllare per ogni azienda che le filiali/punti operativi abbiano il codice contratto applicato corretto. Nel caso sia necessario applicare contratti diversi nella stessa filiale, su richiesta, l’ufficio di previdenza generera’ due codici per la stessa filiale col medesimo indirizzo. I codici utilizzati sono in questo file (tabelle).

Operazioni :

Di seguito vengono descritte le operazioni piu’ usuali (sempre dopo aver ottenuto l’accesso)

Trasmettere una distinta
Passo	Tasto	Descrizione
1	Trasmissioni	Viene aperta la pagina della trasmissioni
2	Mod.xls	Viene scaricata un foglio di lavoro in formato .xls : serve all’inserimento manuale degli importi. Salvare il foglio (per esempio sul desktop). Compilare la distinta seguendo le istruzioni (vedi paragrafo corrispondente) Salvare e chiudere il foglio di lavoro. Nel caso si disponga del file compilato in uno dei tracciati permessi : passare direttamente alla fase di upload
3	Upload	Viene chiesto il periodo contributivo e la causale corrispondente. Selezionare il file conforme al tracciato oppure compilato manualmente e quindi confermare. A questo punto la macchina esegue la validazione delle anagrafiche ed il calcolo dei contributi. Il tempo necessario a tale operazione varia col numero di righe e col carico della macchina. Se il numero di righe e’ superiore a 50 il server rilascia il browser e visualizza la distinta in stato di lavorazione (se si desidera vedere la situazione aggiornata cliccare sul tasto Trasmissioni). Al termine la trasmissione potra’ avere i seguenti stati : ER = Errore : selezionare la trasmissione, stampare l’esito col pulsante Pdf_Esito, Correggere il file da trasmettere e ripetere l’operazione di upload. AF = Attesa di firma : non sono stati rilevati errori. E’ possibile stampare la distinta sia in modalita’ dettagliata che sintetica con i tasti corrispondenti
4	Firma	Dopo aver controllato gli importi con questo tasto si abilita il caricamento delle distinte e dei nuovi iscritti nel database del FASC. Al temine la trasmissione sara’ marcata con lo stato OK.
5	Elimina	Elimina la trasmissione se le la trasmissione presenta errori oppure e’ in stato AF ma non risulta corretta
6	Pdf_Esito	Stampa l’esito di una trasmissione terminata in errore
7	Pdf_Sint	Stampa la trasmissione in modalita’ sintetica
8	Pdf_Dett	Stampa la trasmissione in modalita’ dettagliata. Le aziende sono in pagine separate per permettere la stampa separata (consulenti)
Note : Gli esiti delle trasmissioni effettuate con successo saranno conservati nel database disponibili per le stampe per alcuni mesi, quindi saranno eliminati. Eliminare le trasmissioni errate; se si intende chiedere assistenza non eliminare le trasmissioni fino alla conclusione. Gli importi vengono calcolati secondo quanto specificato nel CCNL applicato.

Distinta : Compilazione manuale.

Tramite il tasto Mod.xls scaricare il file contenente gia’ lo schema delle distinte da spedire.
Inserire il lordo contrattualmente definito, eventualmente variare le informazioni non corrette.
Col tasto upload trasferire il file al FASC.
Verificare l’esito, Stampare e controllare le distinte.
Firmare la trasmissione.

Possono verificarsi i seguenti casi :

Iscritto passato ad un’altra azienda o filiale : spostare la riga nella posizione corrispondente eventualmente variando il codice fiscale dell’azienda ed il codice della filiale di appartenenza.
Iscritto non presente in anagrafica : inserire la riga nella distinta corrispondente. Nei nuovi iscritti e’ obbligatorio inserire l’indirizzo in modo che il Fasc possa spedire la lettera di benvenuto con le credenziali di accesso.
Iscritto cessato (dimesso etc.) ancora presente nell’archivio : inserire zero nell’imponibile, la causale di sospensione/cessazione e la data corrispondente
Iscritto con imponibile a zero (maternita’, militare…) inserire zero nell’imponibile e la causale di sospensione.

Distinta : Trasmissione di file estratto dalle paghe.

Col tasto upload trasferire il file estratto dalle paghe al FASC.
Verificare l’esito, Stampare e controllare le distinte.
Firmare la trasmissione.

Note :

La macchina permette l’importazione dei tracciati predefiniti. Gli iscritti vengono identificati per codice fiscale, le aziende e le filiali vengono identificati tramite codice.
Il tracciato permette l’utilizzo dei codici del programma paghe : e' nessario che i codici azienda e filiale coincidano con quelli registrati nel database. Il campo si chiama codice_paghe e’ presente e modificabile nei rispettivi archivi aziende e filiali accessibile dal tasto Aziende dopo averla selezionata.

Per chiarimenti e test e’ possibile contattare il CED ( ced@fasc.it).

Calcoli :

Gli importi da versare vengono calcolati secondo quanto specificato nel contratto applicato.

Importi negativi :

Non e’ possibile inserire importi negativi. In caso di errori pregressi e’ possibile contattare l’ufficio di previdenza (previdenza@fasc.it) per il recupero dei contributi non dovuti.

Documentazione tecnica :

TRACCIATI DISPONIBILI
Tipo informazione	File
Tracciato (Descrizione del contenuto)	Trasmissione
Esempio formato xls	Trasmissione.xls
Formato V12 semplificato	Tracciato V12.
Formato V011.001 (obsoleto)	TeleFasc_V011_001 (obsoleto).

I codici da utilizzare sono esposti nel seguente documento (tabelle).

Il formato dei dati da utilizzare e' descritto nel seguente documento (formato_dati).